Bonjour à tous,
Sur plusieurs dossiers le fichier xml pour les virements est en place.
Le virement arrive donc en 1 seul bloc en comptabilité. j’aimerai paramétrer les dossier afin de générer un fichier pour la comptabilité.
J’ai regardé l’aide en ligne mais je n’arrive pas à paramétrés les codes journaux et codes banques, Est ce que parmi vous quelqu’un a déjà réussi a faire le paramétrage ?
Merci d’avance