Expense

Bonjour, J’ai créer dans silae expense des groupes dans la gestion des utilisateursJ’ai le nom de la société puis des sous groupe avec les chefs d’équipeExempleSociété ( 0 personnes)équipe A (3 Salariés)équipe B (1 salarié) Dans l’onglet collaborateurs, dans chaque salarié, j’ai renseigner le groupe (équipe a) et j’ai mis en vérificateur le chef d’équipe mon client me dit que les équipes ont accès a tous les salariés Je souhaiterai en plus mettre une personne valideur qui n’est pas l’administrateur Avez-vous des conseils a me donner ou me dire comment je peux faire le paramétrage merci d’avance 

Bonjour,Mon client a déjà un compte avec JENJI pour gérer les notes de frais de ses salariés. Il souhaite dorénavant conserver la solution Jenji mais l’utiliser via Silae? Est il possible de “migrer” ou “récupérer les données”? Cela se passe t-il comme avec un compte JENJI Solo, ou par le support comme en cas de changement de cabinet comptable? Ou doit t-il tout simplement résilier et repartir à 0 depuis silae?Merci pour vos réponses, Cordialement,

Comment faut-il paramétrer une facture avec plusieurs catégorie de dépenses :par exemple sur un ticket, on achète du petit matériel, des produits d’entretien, une revue technique, des boissons etc…..et que certaines dépenses n’ouvrent pas droit à déduction de la TVA ?   

BonjourComment fait-on pour paramétrer un facture d’htel avec repas en sachant que la TVA n’est pas récupérable sur les frais d’hébergement mais seulement sur le repas ? Est-il possible de sélectionner plusieurs catégories de dépenses pour sur une même facture ? 

Bonjour,savez-vous si les frais professionnels (remboursement KMS par exemple) saisis dans Silae Expense, se déversent automatiquement dans la paie du salarié concerné ?Merci par avance et bonne journée !

Bonjour,Un client souhaite mettre en place le module Notes de frais.Si j’ai bien compris nous devons activer le module Silae Expense ?Ce module est-il facturé aux cabinets ? afin de savoir si nous devons refacturer notre client derrière.En vous remerciant par avance de votre retour,Pauline MORCEL

Bonjour,Un de mes clients a un compte silae expense qui fonctionne très bien.A ce jour, il souhaiterait mettre en place silae expense sur une autre société.ils ne sont pas salarié.j’ai donc créé leur profil en un externe et envoyé une invitation mais ça ne fonctionne pas.Pouvez-vous me dire comment donner accès à Jenji au dirigeant?

Bonjour,je n’arrive pas trouver sur l’aide en ligne de présentation ou webinaires sur silae Expense.Est ce que cela existe toujours?Merci d’avanceCordialement

Bonjour,  pouvez vous nous indiquer si il existe un format d’export des NDF par salarié compatible avec le format CEGID LOOP sans retraitement après avoir bien paramétrer les comptes de charges dans JENJI.en vous remerciant, belle journée 

Bonjour, Mon collaborateur est dans la paye, il a reçu le mail, a activer son compte, a saisi des dépenses, mais côté entreprise, il reste dans les invitations en attente… J’ai relancé la synchronisation… Je ne comprends pas et je ne sais plus ou chercher… Merci pour vos réponses

Bonjour,  L’un de nos client avait SILAE EXPENSE auprès de son ancien comptable.  Nous l’avons activé via notre espace cabinet cependant nous n’avons pas l’historique. Comment tout récupérer ?  Merci à vous pour vos réponses.

Bonjour, Comment ajouter une nouvelle catégorie de dépense forfaitaire, sans justificatif ?exemple : forfait repas du midi à 10€ en déplacement, même s’il n’y a pas eu de dépense réelle.Merci d’avance pour votre aideCordialement, Audrey

Bonjour,Des clients se sont aperçus que le calcul des kilomètres était parfois erroné sur les demandes faites via JENJI.Un exemple concret :déplacement entre Avignon et Caumont sur Durancenombre de km sur JENJI : 46.6 km (aller/retour)nombre de km sur MAPS : 29.6 km (aller/retour) J’ai vérifié le paramétrage des véhicules tout semble correct.Est-ce que d’autres utilisateurs ont relevé ce problème ?Comme il n’est pas possible de modifier le nombre de km lors d’une demande de remboursement, on peut exclure le salarié qui a gonflé le nombre de km.Dans cette situation, les clients se retrouvent à rembourser plus d’IK que nécessaire. Quelle(s) solution(s) pouvons-nous leur apporter ? D’avance merci pour votre réponse.

Bonjour,J’ai paramétré une rubrique “Repas équipe” afin de permettre de sélectionner les invités sous forme de liste déroulante. Dans cette liste apparaissent automatiquement les utilisateurs actifs de l’application, ainsi qu’une case à cocher qui permet de basculer entre la sélection des utilisateurs actifs et la sélection de tous les utilisateurs.Au niveau de My SILAE le cochage / décochage de cette case est sans effet : seuls les utilisateurs actifs sont sélectionnables alors j’ai besoin de pouvoir sélectionner tout type de salarié y compris non actifs.Comment puis-je faire pour y parvenir ?Bien cordialement,Christophe 

Bonjour,ce matin je constate que dans Silae Expenses l’option transférer vers Silae Paie donne la réponse “ transfert réalisé avec succès” alors je ne vois pas les frais apparaitre dans Silae - éléments variables.est-ce qu’il y quelqu’un entre vous qui rencontre le même problème ?merci Helder DeclerckRFN   

Bonjour,Lors que je génère un export comptable, il apparait un message “Reste à ventiler”. En lieu et place du fichier d’écritures comptables j’obtiens un liste de dépenses pour lesquelles il n’y a pas de ventilation comptable car les salariés ont utiliser une catégorie qui est pourtant paramétrée en “Non sélectionnable”.Lorsque je vais sur les dépenses elles sont non modifiables, ce qui m’empêche de les corriger pour pouvoir ensuite exporter les écritures.D’avance merci de votre aide.Christophe  

Bonjour,je me connecte pour valider les frais des salariésun des salariés a des frais qui apparaissent non remboursable alors qu’ils sont bien saisi et à rembourserpouvez vous me venir en aideCordialementGeneviève CHAUSSARD

Bonjour,Un export personnalisé a été configuré, incluant des champs personnalisés de type liste déroulante.Le format de ces champs personnalisés ne répond pas à la demande de notre client.En effet, toutes les données contiennent des crochets “[...]” .Le client est tenu de modifier son fichier Excel à chaque fois qu'il exporte.Pensez-vous qu'il serait envisageable de revendiquer la possibilité de modifier/adapter cette présentation pour ces champs personnalisés ?Nous vous remercions d'avance.

Bonjour, Mon client utilise Silae Expense avec remboursement des frais par le bulletin.Quel justificatif peut-il archiver en cas de contrôle ? Je ne vois pas la possibilité de sortir un état récap type pdf avec copie des pièces jointes.Merci de votre aide,Caroline

Bonjour a tous,En faisant quelques test sur le dossier démo j’ai remarqué que la note de frais validé le 02/04 se mets sur les bulletins d’avril alors que cela concerne les bulletins de mars.Peut-on faire en sorte que la validation faite le 02/04 concerne le mois de mars en paie ?

Bonjour à tous, Lorsque nous synchronisons les salariés sur SILAE Expense, est-ce que l’invitation est automatiquement envoyé au salarié au moment de la synchro ?Ce qui nous laisserai le temps de paramatré l’environnement, créer les groupes, les valideurs… et ensuite transmettre les invitations. Merci d’avance

Bonjourlorsque nous renseignons un itinéraire sur l’application,par défaut un itinéraire est calculé, et pas forcément le plus économique, je pense que c’est le plus rapide qui doit ressortirest il possible de modifier ce paramètre ? et choisir le + court ?Dans notre exemple, nous avons sélectionné un itinéraire, jenji trace une distance de 30 km ( et ce n’est pas du tout le parcours que nous prenons)Nous avons donc été sur maps, nous avons 3 itinéraires différents avec le même temps , mais un parcours à 30km et un parcours à 14,6km  merci pour votre aide cordialement 

Bonjour, je viens de me connecter à mon espace SILAE EXPENSE et j’ai un message en orange en haut qui s’affiche. Savez vous ce qu’il faut  faire et quel est ce message? je vous remercie  

Bonjour, Dans SILAE EXPENSE, comment peut-on paramétrer plusieurs comptes de TVA  en fonction du taux ?Merci d’avance,Vraux

Bonjour,Il faudrait avoir la possibilité de regrouper les dépenses par compte comptable lors de la génération  plutôt que de passer une écriture comptable par dépense.