Bonjour,
Le service comptabilité demande à ce que les montants des frais versés “hors BS” (rubriques F06.NV et F05.NV) ne remontent pas dans les OD de paie, comment faire svp ?
Merci
- Nouveau
Bonjour,
dommage qu’aucune réponse ne soit apportée sur le sujet. J’ai fais une demande d’assistance. J’espère avoir un retour….
- Nouveau
Bonjour,
J’ai testé en paramétrant mes comptes de primes avec des numéro de comptes à zéro et cela fonctionne
Vous sélectionner votre prime à exclure dans le paramétrage des comptes de prime, vous cochez Paramétrage prioritaire puis vous indiquez 0 dans le numéro du compte 6 et celui du compte 4
Bon courage
Bienvenue
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