Bonjour,

J’ai une petite question concernant la facturation silaé et la méthode pour s’assurer une refacturation correcte aux clients des coûts.

Nous recevons une facture globale, mais maintenant avec l’utilisation :

-des coffre forts, des doubles dépôts, des dépôts des autres documents ….

-de la facturations des éléments standards (entrés // sorties, bulletins etc...).

-les API etc…..

Avez vous un document récapitulant par client les opérations pour faire cette corvée efficacement?

Il devient compliquer de suivre manuellement celle-ci sans que ceci soit chronophage à souhait…

Je vous remercie par avance de votre aide !