Bonjour,
J’ai une petite question concernant la facturation silaé et la méthode pour s’assurer une refacturation correcte aux clients des coûts.
Nous recevons une facture globale, mais maintenant avec l’utilisation :
-des coffre forts, des doubles dépôts, des dépôts des autres documents ….
-de la facturations des éléments standards (entrés // sorties, bulletins etc...).
-les API etc…..
Avez vous un document récapitulant par client les opérations pour faire cette corvée efficacement?
Il devient compliquer de suivre manuellement celle-ci sans que ceci soit chronophage à souhait…
Je vous remercie par avance de votre aide !
